索引号: 11370300004221572T/2018-734076 公开方式: 主动公开
发布机构: 淄博市人民政府法制办公室 组配分类: 财政资金

淄博市法制办2017年度决算内容

发布日期:2018-12-04 11:09:54 浏览次数:字体:[ ]

收入支出决算总表

公开01 表

部门:淄博市人民政府法制办公室2017 年度金额单位:万元

收入支出

项目行次金额项目行次金额

栏次1 栏次2

一、财政拨款收入1 727.42 一、一般公共服务支出28 726.85

二、上级补助收入2 二、外交支出29

三、事业收入3 三、国防支出30

四、经营收入4 四、公共安全支出31

五、附属单位上缴收入5 五、教育支出32

六、其他收入6 0.08 六、科学技术支出33

7 七、文化体育与传媒支出34

8 八、社会保障和就业支出35

9 九、医疗卫生与计划生育支出36

10 十、节能环保支出37

11 十一、城乡社区支出38

12 十二、农林水支出39

13 十三、交通运输支出40

14 十四、资源勘探信息等支出41

15 十五、商业服务业等支出42

16 十六、金融支出43

17 十七、援助其他地区支出44

18 十八、国土海洋气象等支出45

19 十九、住房保障支出46

20 二十、粮油物资储备支出47

21 二十一、其他支出48

22 49

本年收入合计23 727.50 本年支出合计50 727.50

用事业基金弥补收支差额24 结余分配51

年初结转和结余25 年末结转和结余52

26 53

总计27 727.50 总计54 727.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

- 7 -

收入决算表

公开02 表

部门:淄博市人民政府法制办公室2017 年度金额单位:万元

项目

本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入

附属单位上缴

收入

其他收入

功能分类科目编码科目名称

类款项

栏次1 2 3 4 5 6 7

合计727.50 727.42 0.08

201 一般公共服务支出726.85 726.77 0.08

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务726.85 726.77 0.08

2010301 行政运行480.74 480.65 0.08

2010302 一般行政管理事务246.12 246.12

208 社会保障和就业支出0.65 0.65

20805 行政事业单位离退休0.65 0.65

2080501 归口管理的行政单位离退休0.65 0.65

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开03 表

部门:淄博市人民政府法制办公室2017 年度金额单位:万元

项目

本年支出合计基本支出项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支

功能分类科目编码 科目名称 出

类款项

栏次1 2 3 4 5 6

合计727.50 503.44 224.06

201 一般公共服务支出726.85 502.80 224.06

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务726.85 502.80 224.06

2010301 行政运行480.74 480.74 0.00

2010302 一般行政管理事务246.12 22.06 224.06

208 社会保障和就业支出0.65 0.65

20805 行政事业单位离退休0.65 0.65

2080501 归口管理的行政单位离退休0.65 0.65

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

部门:淄博市人民政府法制办公室2017 年度金额单位:万元

收入支出

项目行次金额项目行次合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基

金预算财

政拨款

栏次1 栏次2 3 4

一、一般公共预算财政拨款1 727.42 一、一般公共服务支出28 726.77 726.77

二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出29

3 三、国防支出30

4 四、公共安全支出31

5 五、教育支出32

6 六、科学技术支出33

7 七、文化体育与传媒支出34

8 八、社会保障和就业支出35 0.65 0.65

9 九、医疗卫生与计划生育支出36

10 十、节能环保支出37

11 十一、城乡社区支出38

12 十二、农林水支出39

13 十三、交通运输支出40

14 十四、资源勘探信息等支出41

15 十五、商业服务业等支出42

16 十六、金融支出43

17 十七、援助其他地区支出44

18 十八、国土海洋气象等支出45

19 十九、住房保障支出46

20 二十、粮油物资储备支出47

21 二十一、其他支出48

本年收入合计22 727.42 本年支出合计49 727.42 727.42

年初财政拨款结转和结余23 年末财政拨款结转和结余50

一般公共预算财政拨款24 51

政府性基金预算财政拨款25 52

26 53

总计27 727.42 总计54 727.42 727.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

部门:淄博市人民政府法制办公室2017 年度金额单位:万元

项目本年支出

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

类款项

栏次1 2 3

合计727.42 503.36 224.06

201 一般公共服务支出726.77 502.71 224.06

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务726.77 502.71 224.06

2010301 行政运行480.65 480.65

2010302 一般行政管理事务246.12 22.06 224.06

208 社会保障和就业支出0.65 0.65

20805 行政事业单位离退休0.65 0.65

2080501 归口管理的行政单位离退休0.65 0.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 表

部门:淄博市人民政府法制办公室2017 年度金额单位:万元

人员经费公用经费

经济分类

科目编码

科目名称金额

经济分类

科目编码

科目名称金额

经济分类

科目编码

科目名称金额

301 工资福利支出442.83 302 商品和服务支出36.52 310 其他资本性支出5.62

30101 基本工资132.08 30201 办公费8.41 31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴136.22 30202 印刷费0.05 31002 办公设备购置5.62

30103 奖金83.34 30203 咨询费31003 专用设备购置

30104 其他社会保障缴费30204 手续费0.01 31005 基础设施建设

30106 伙食补助费11.44 30205 水费31006 大型修缮

30107 绩效工资30206 电费31007

信息网络及软件

购置更新

30108 机关事业单位基本养老保险缴费66.06 30207 邮电费0.81 31008 物资储备

30109 职业年金缴费30208 取暖费1.76 31009 土地补偿

30199 其他工资福利支出13.69 30209 物业管理费31010 安置补助

303 对个人和家庭的补助18.39 30211 差旅费2.89 31011

地上附着物和青

苗补偿

30301 离休费30212 因公出国(境)费用31012 拆迁补偿

30302 退休费9.33 30213 维修(护)费31013 公务用车购置

30303 退职(役)费30214 租赁费31019 其他交通工具购置

30304 抚恤金30215 会议费0.41 31020 产权参股

30305 生活补助2.54 30216 培训费0.42 31099 其他资本性支出

30306 救济费30217 公务接待费0.12 304 对企事业单位的补贴

30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴

30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴

30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息

30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴

30311 住房公积金6.51 30227 委托业务费307 债务利息支出

30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息

30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息

30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费1.47 399 其他支出

30315 物业服务补贴30239 其他交通费用13.30 39906 赠与

30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出6.88

人员经费合计461.22 公用经费合计42.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门:淄博市人民政府法制办公室2017 年度金额单位:万元

项目

年初结转和结余本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

类款项

栏次1 2 3 4 5 6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:市法制办无政府性基金收入,也不存在使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08 表

部门:淄博市人民政府法制办公室2017 年度金额单位:万元

预算数决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费公务接待费合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费公务接待费

小计

公务用车购

置费

公务用车运行费小计

公务用车购

置费

公务用车运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.60 3.00 3.00 3.60 5.43 1.96 1.96 3.47

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以

前年度结转资金安排的实际支出。

- 14 -

第三部分

2017 年度部门决算情况

和重要事项说明

- 15 -

一、2017 年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017 年度年初结转和结余0 万元,本年收入727.5 万

元,本年支出727.5 万元,年末结转结余0 万元。

2017 年度收入总计727.5 万元,支出总计727.5 万元。

与2016 年相比,收、支总计各减少43.05 万元,各降低5.59%,

主要原因是2016 年度收、支总计中均包含了2015 年度结转

39.03 万元,而2017 年度收、支总计中无上年结转结余。

(二)收入决算情况

2017 年度本年收入727.5 万元,其中:财政拨款收入

万元,占99.99%;其他收入0.08 万元,占0.01%。

(三)支出决算情况

2017 年度本年支出727.5 万元,其中:基本支出503.44

万元,占69.2%;项目支出224.06 万元,占30.8%。

- 16 -

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入总计727.42 万元,财政拨款支出

总计727.42 万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计

各减少43.06 万元,降低5.59%,主要原因是2016 年度收、

支总计中均包含了2015 年度结转39.03 万元,而2017 年

度收支总计中无上年结转结余。

2017 年度财政拨款收入决算总计727.42 万元,其中:

一般公共预算财政拨款727.42 万元,占100%。

2017 年度财政拨款支出决算总计727.42 万元,其中:

一般公共服务(类)支出726.77 万元,占99.91%,主要用

于工作人员工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金、

退休费、等工资福利支出及办公费、印刷费、邮电费、差旅

费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置、

公务用车运行等商品和服务支出;社保保障和就业支出0.65

- 17 -

万元,占0.09%,主要用于退休人员增资导致的住房补贴增

加部分的发放。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为727.42 万

元,占本年支出合计的99.99%。与2016 年相比,一般公共

预算财政拨款支出减少43.06 万元,降低5.59%,主要原因

是2016 年度财政拨款支出中包含了2015 年度项目结转资金

39.03 万元,而2017 年度财政拨款支出中无结转结余资金

支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

691.28 万元,支出决算为727.42 万元,完成年初预算的

105.23%。决算数大于预算数,主要原因是编制2017 年度部

门预算时,2017 年度精神文明单位称号的等级尚未明确,

- 18 -

无法确定精神文明单位奖励资金。因此部门预算中不含精神

文明单位奖励资金,而部门决算中包含了精神文明单位奖励

资金,进而导致决算数大于预算数。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构

事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出、

对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。年初预算为

413.79 万元,支出决算为480.65 万元,完成年初预算的

116.16%。决算数大于预算数,主要原因是部门预算数中未

编制精神文明单位奖励资金造成。一般公共服务支出(类)

政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

主要用于单位项目支出。年初预算为277.49 万元,支出决

算为246.12 万元,完成年初预算数的88.7%。决算数小于

预算数,主要原因是2017 年度项目支出产生结余,申请核

减项目支出预算造成的。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于退休人员

增资导致的住房补贴增加部分的支出。年初预算为0 万元,

支出决算为0.65 万元,该项支出为年中追加预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算503.36

万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费461.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

- 19 -

助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出等。

公用经费42.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市法制办无政府性基金收入,也不存在使用政府性基金

安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市法制办2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费决算数为5.43 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,

公务用车购置及运行维护费1.96 万元,公务接待费3.47 万

元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少1.17 万元,

主要原因是公务用车运行费用及公务接待费减少导致的。其

中:公务用车购置及运行费减少1.04 万元,公务接待费减

少0.13 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是市

法制办切实加强应急公务用车的日常管理,公务用车运行经

费降幅较大。公务接待费减少的主要原因是2017 年度接待

- 20 -

上级部门及其他业务部门来访人员略有减少导致的。

2017 年“三公”经费决算比2016 年决算数减少6.83 万

元,主要原因是公务用车运行支出大幅减少及公务接待费减

少造成的。其中:公务用车购置及运行费减少6.48 万元、

公务接待费减少0.35 万元。公务用车购置及运行费增加(减

少)的主要原因是2016 年度下半年参加公务用车改革导致

2017 年度公务用车运行支出大幅减少。公务接待费减少的

主要原因是2017 年度接待上级部门及其他业务部门来访人

员略有减少导致的。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。2017 年市法制办无因公出国(境)情况。

(2)公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支

出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出。其中:公务用车运行维

护费1.96 万元,主要用于车辆保险、车船税、燃油、车辆

维修等支出。2017 年市法制办财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为1 辆。

(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)费用。2017 年度市法制办公务接待全部为

国内公务接待,国内接待费3.47 万元,主要用于上级主管

部门和其他地市法制机构及行政服务中心到我市检查指导、

学习交流、考察调研等接待支出。共计接待35 批次,260

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人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017 年度,市法制办机关运行经费支出36.52 万元,比

2016 年增加7.79 万元,增长27.11 %,主要原因是2017 年

公用经费定额由2016 年度的每人每年7000 元增加至14000

元造成的。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额24.85 万元,其中:政

府采购货物支出9.85 万元、政府采购服务支出15 万元。授

予中小企业合同金额24.85 万元,占政府采购支出总额的

100%,其中:授予小微企业合同金额24.85 万元,占政府采

购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,

一般公务用车1 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,

本部门组织对2017 年度政府法制宣传、行政执法监督、政

府法制培训等7 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评,

共涉及资金186.08 万元,占一般公共预算项目支出总额的

83.05%。

- 22 -

第四部分

名词

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