索引号: 12370300493227990F/2019-00372 公开方式: 主动公开
发布机构: 淄博市畜牧渔业服务中心 组配分类: 财政预算

市畜牧兽医局2018年部门预算情况和重要事项说明

发布日期:2019-01-08 08:42:04 浏览次数:字体:[ ]

第三部分

 

2018年部门预算情况和重要事项

说明

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为1171.39万元,其中:财政拨款1143.39万元,占97.61%,上年结转28万元,占2.39%。

2018年支出预算为1171.39万元,其中:基本支出786.39万元,占67.13%,项目支出385万元,占32.87%。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为1143.39万元,其中:一般公共预算1143.39万元,占100%。

2018年财政拨款支出预算为1143.39万元,其中:农林水支出1143.39万元,占100%。

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款1143.39万元,比上年下降13.98%,主要是2017年项目经费中包含综合预算项目。

2018年当年一般公共预算支出预算为1143.39万元,比上年下降13.98%,全部为农林水事务(类)支出。

具体情况如下:

农林水事务(类)农业(款)行政运行(类)、事业运行(类)支出786.39万元;农林水事务(类)农业(款)项目支出357万元。

(四)政府性基金预算收支情况

淄博市畜牧兽医局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算786.39万元,其中:

人员经费691.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费94.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算118.30万元,其中:财政拨款安排    118.30万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共64.5万元,其中:因公出国(境)费7万元,公务用车购置及运行费52.5万元,公务接待费5万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加6.85万元,其中:因公出国(境)费减少12万元、公务用车购置及运行费增加21.65万元、公务接待费减少2.8万元。因公出国(境)费减少的主要原因是省级业务部门安排的培训计划减少。公务用车购置及运行费增加的主要原因是局属单位因工作需要,购置车辆1辆。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

(三)机关运行经费情况

2018年淄博市畜牧兽医局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.94万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日,淄博市畜牧兽医局所属各预算单位共有车辆6辆;单位价值50万元以上大型设备1台。

2018年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

 

【打印本页】【关闭窗口】

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统